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        張掖市中醫醫院2020年部門決算情況說明

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        索引號
        620700066/2021-00028
        文號
        關鍵詞
        發布機構
        市衛生健康委
        公開形式
        責任部門
        張掖市中醫醫院
        生成日期
        2021-09-24 10:19:36
        是否有效

        張掖市中醫醫院

        2020年部門決算情況說明


        一、部門基本情況

        (一)職能職責

        張掖市中醫醫院是集醫療、預防、保健、康復、科研教學為一體、中醫特色優勢明顯的二級甲等中醫醫院,為市、區兩級醫療保險定點醫療機構。

        (二)機構設置

        張掖市中醫醫院為二級甲等中醫醫院,市、區兩級醫療保險定點醫療機構。醫院占地面積3萬平方米,現有業務用房面積2.1萬平方米,設置床位900張,內設有老年病、心腦腎、脾胃肺、糖尿病、疼痛、針灸、康復、骨傷、皮膚、門急診、口腔、外科、婦兒科、眼科、體檢中心等16個中西醫臨床專業科室和較完備的醫技檢查科室,現有職工503人。

        二、2020年度部門決算報表

        表一:收入支出決算總表

        表二:收入決算表

        表三:支出決算表

        表四:財政撥款收入支出決算總表

        表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

        表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        表九:國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

        三、2020年度部門決算情況說明

        (一)收入支出決算總體情況說明

        本部門2020年度收入總計11,008.8萬元,支出總計10,979.85萬元。與2019年決算數相比,收入減少1363.8萬元,減少12%,支出減少1327.25萬元,減少12%。主要原因:受新冠疫情影響,醫院業務收入減少。

        本部門2020年度收入合計11,008.8萬元,其中:財政撥款收入1,320.32萬元,占12%;事業收入9,688.48萬元,占88%;

        本部門2020年度支出合計10,979.85萬元,其中:基本支出10403.69萬元,占94.7%; 項目支出576.16萬元,占5.3%。

        本部門2020年度年末結轉和結余28.95萬元,較上年減少36.56萬元,主要原因是人員增加、工資變動、醫療收入減少等使收入額均相應減少,因此本年度資金結轉結余較上年減少。

        (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

        本部門2020年度財政撥款收入1,320.32萬元,較上年決算數增加409.37萬元,增加45%。較年初預算數增加 580.32萬元,增加78%。主要原因是2020年度增加了新冠疫情防控資金和公立醫院改革補助資金。

        本部門2020年度財政撥款支出1320.32萬元,較上年決算數增加409.37萬元,增加45%。較年初預算數增加580.32萬元,增加78%,增加主要原因是2020年度增加了新冠疫情防控資金和公立醫院改革補助資金。支出主要用于人員經費、醫療設備、疫情防控物資采購等支出。

        本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下方面:基本支出人員經費和公費醫療支出744.16萬元,占56%,較年初預算數增加4.16萬元,增加5%,原因是增加了公費醫療撥款;項目支出576.16萬元,占44%,較年初預算數增加576.16萬元,增加100%,增加原因是2020年度增加了新冠疫情防控資金和公立醫院改革補助資金。主要用于醫療設備、疫情防控物資、醫療設備采購、人員培訓等支出。

        (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出1320.32萬元。其中:人員經費744.16萬元。較年初預算數增加4.16萬元,增加5%,原因是增加了公費醫療撥款,人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、對個人和家庭的補助等。公用項目經費支出576.16萬元,較上年增加349%。項目經費用途主要用于醫療設備、疫情防控物資采購、人員培訓等支出。2020年項目支出增加,主要原因是2020年加撥了新冠疫情防控專項補助資金。

        四、“三公”經費情況說明

        (一)“三公”經費支出總額情況

        2020年度本部門“三公”經費支出共計0萬元,較年初預算數減少0萬元,較上年支出數減少0萬元,主要原因是我單位認真貫徹落實中央八項規定,嚴格控制各項開支,使“三公”經費持續下降。

        (二)“三公”經費分項支出情況。

        2020年本部門因公出國(境)費用0元。

        2020年度本部門公用車購置費用0元。

        2020年度本部門公務接待費用0元。

        2020年本部門公務車運行維護費3.5萬元,主要用于市內因公出行、轉運救治患者等工作所需車輛的燃料費、維修費、過路費、保險費等費用,較上年支出數增加1.3萬元,主要原因是單位救護車2019年保險費計入2020年賬務。

        (三)“三公”經費實物量情況。

        2020年度本部門因公出國(境)團組和個人為0;公務用車購置0輛;公務車保有量為5輛;國內公務接待0批次,0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次0人。2020年度本部門人均接待費0萬元,車均維護費0.7萬元。

        五、其他需要說明的事項

        (一)機關運行經費情況說明。2020年本部門機關運行經費支出109.17萬元,機關運行經費主要用于日常辦公運行經費、辦公設備購置經費、公務車運行維護費、信息網絡升級更新費等。機關運行經費較2019年增加2.08萬元,主要原因是單位信息系統升級、增加醫保接口費。

        (二)國有資產占用情況說明。截至2020年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中:應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車5輛,其他用車主要是單位日常業務用車?!蝺r50萬元以上通用設備5臺(套),單價100萬元以上專用設備19臺(套)。

        (三)政府采購支出情況說明。2020年本部門政府采購支出總額1172萬元,其中:政府采購貨物支出1082.28萬元、政府采購服務支出萬89.72元。主要用于采購醫療設備、計算機設備、軟件、網絡加固等。

        (四)預算績效管理情況說明

        根據財政預算績效管理要求,對2020年度部門基本支出情況開展了預算績效評價。共涉及資金11008.8萬元,其中財政撥款資金1320.32萬元,占12%。完成情況如下:一是切實加強制度建設。把制度建設作為開展績效管理的關鍵環節,進一步增加支出責任和效率意識,全面加強預算管理,優化資源配置,提高財政資金使用效率和科學精細化管理水平。二是完善預算績效管理責任。根據年初財政部門批復下達年度預算,明確各資金使用單位是預算執行主體,負責實現預算績效目標。三是積極推進預算績效評價。在加強預算編制環節的基礎上,加強預算執行監管和執行結果評價,將績效評價結果滲透到預算管理的事前、事中、事后各個環節。本預算年度結束后,結合單位決算工作,對照年初預算確定的績效目標,重點審核資金支出是否符合規定范圍,預算執行進度是否及時、合理;單位是否完成年初確定的預算績效目標等。

        本年度預算績效評價工作存在的主要問題和下一步工作打算:一是績效評價指標體系還需進一步完善;二是財務人員素質有待進一步提高。由于預算績效管理工作開展時間較短,基本是都是由單位財務人員承擔,對預算績效管理認識還不到位,理解不充分,對本單位工作重點把握不到位。下一步,我們將進一步加強預算績效評價工作,一是細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強內部機構的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求,本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制;編制范圍盡可能的全面、不漏項,進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。二是在日常預算管理過程中,進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。結合實際情況,完整、準確地披露相關財務信息,盡可能地做到決算與預算相銜接。三是加強財務人員業務培訓。積極組織本單位財務人員,采取集中學習、專題會議或講座等方式,加大對績效評價人員培訓力度,進一步統一認識,充實業務知識。

        ?六、專業名詞解釋

        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

        (三)經營收入。指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

        (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年 的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

        (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

        (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

        (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

        (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        (十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國?。ň常┑膰H旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

        (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費公務用車運行維護費以及其他費用。

        (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

        (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

        (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

        (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。



        附件:

        2020部門決算報表信息公開.xls



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