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        2020年度 張掖市軍用飲食供應站部門決算

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        索引號
        620700135/2021-00054
        文號
        關鍵詞
        發布機構
        市退役軍人局
        公開形式
        主動公開
        責任部門
        市退役軍人事務局
        生成日期
        2021-09-16 19:18:50
        是否有效

         

        一、部門概況

        (一)職能職責

        (二)機構設置

        二、部門決算執行情況

        (一)收入支出決算總表

        (二)收入決算表

        (三)支出決算表

        (四)財政撥款收入支出決算總表

        (五)一般公共預算財政撥款支出決算表

        (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        (七)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

        (八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        三、部門決算情況說明

        (一)收入支出決算總體情況說明

        (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

        (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        四、三公經費情況說明

        (一)三公經費支出總額情況

        (二)三公經費分項支出情況

        (三)三公經費實物量情況

        五、其他需要說明的事項

        (一)機關運行經費情況說明

        (二)國有資產占用情況說明

        (三)政府采購支出情況說明

        (四)預算績效管理情況說明

        六、專業名詞解釋

        張掖市軍用飲食供應站

        2020年度部門決算情況說明

        一、部門基本情況

        (一)職能職責

        張掖市軍用飲食供應站是市人民政府擁軍支前、支持國防和軍隊建設的主要組織機構和戰備設施,是軍隊后勤保障的延伸和補充,其宗旨是“為部隊服務、為國防建設服務”。主要承擔著入伍新兵、退伍老兵、部隊調防、部隊訓練、反恐維穩、國防科研及施工、緊急搶險救災等部隊運輸途中的飲食、飲水、休整等供應保障任務?!?/span>

        (二)機構設置

        張掖市軍用飲食供應站為科級建制參照公務員法管理事業單位,領導機構設站長(兼支部書記)1名,副站長2名。

        二、2020年度部門決算報表

        表一:收入支出決算總表

        表二:收入決算表

        表三:支出決算表

        表四:財政撥款收入支出決算總表

        表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

        表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        表九:國有資本經營預算財政撥款支出決算表

        三、2020年度部門決算情況說明

        (一)收入支出決算總體情況說明

        本單位2020年度收入總計373.65萬元,支出總計365.54萬元。與2019年決算數相比,收入增加124.26萬元、增長49.8%,支出增加120.46萬元、增長49.2%,主要原因是:2020年度省退役軍人事務廳下撥我單位優撫事業單位補助資金較2019年增加35萬元,另外,按照市審計局要求,我單位代收代付的部隊伙食費由原其他應付款調整為其他收入,2021年度其他收入增加72.67萬元。

        本單位2020年度收入合計373.65萬元,其中:財政撥款收入300.98萬元,占80.55%;其他收入72.67萬元,占19.45%。

        本單位2020年度支出合計365.54萬元,其中:基本支出255.15萬元,占69.8%;項目支出110.4萬元,占30.2%。

        本單位2020年度年末結轉和結余14.81萬元,較上年增加8.1萬元,主要原因是本年度有未支付的部隊伙食費。

        (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

        本單位2020年度財政撥款收入合計300.98萬元,較上年決算數增加51.59萬元,增長20.69%。主要原因是2020年度省退役軍人事務廳下撥我單位優撫事業單位補助資金較2019年增加35萬元,人員工資資金類支出財政撥款較上年也有增加。

        本單位2020年度財政撥款支出合計306.2萬元,較上年決算數增加61.12萬元,增長24.94%。主要是省退役軍人事務廳優撫事業單位補助資金購置設備支出增加,單位人員支出較上年也有所增加。

        本單位2020年度財政撥款支出主要用于以下方面:

        社會保障與就業支出299.48萬元,占97.8%,主要為單位人員支出、商品服務支出及項目支出;衛生健康支出6.72萬元,占2.2%,主要為單位職醫療保險等費用繳納。

        (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        本單位2020年度一般公共財政撥款基本支出195.81萬元。其中:人員經費146.45萬元,較上年增加7.36萬元,主要原因是本年度職工獎金支出較上年有所增加。人員經費用途主要包括職工基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、養老保險、住房公積金、遺屬生活補助等。公用經費49.36萬元,較上年增加9.74萬元,主要原因是單位維(護)費支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、維修(護)費、工會經費等。

        四、“三公”經費情況說明

        (一)“三公”經費支出總額情況。

        2020年度本單位“三公”經費支出共計0.31萬元,較年初預算數減少0.19萬元,主要原因是我單位嚴格落實“三公”經費支出制度,厲行節約。較上年“三公”經費增加0.31萬元,主要原因是上年度我單位沒有“三公”經費支出。

        (二)“三公”經費分項支出情況。

        2020年度本單位公務接待費0.31萬元,主要用于接待西部戰區及省退役軍人事務廳等相關部門檢查指導工作,省內其他市州軍供站到我單位學習考察軍供站建設發展工作等發生的接待支出。

        費用支出較年初預算數減少0.19萬元,主要原因是我單位嚴格落實“三公”經費支出制度,厲行節約。較上年支出數增加0.31萬元,主要原因是上年度我單位沒有公務接待費支出。

        (三)“三公”經費實物量情況。

        2020年本單位國內公務接待3批次,30人。2019年本部門人均接待費100元。

        五、其他需要說明的事項

        (一)機關運行經費情況說明。2020年本部門機關運行經費支出49.36萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、水費、電費、維修(護)費等。

        機關運行經費較2019年增加9.74萬元,增長24.58%,主要原因是本年度償還以前年度借款,維修費支出金額有所增加。

        (二)國有資產占用情況說明。截至2020年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中:其他用車2輛,其他用車主要包括部隊保溫送餐車1輛,場區廂式電動車1輛。

        (三)政府采購支出情況說明。2020年本部門政府采購支出總額7.07萬元,其中:政府采購貨物支出7.07萬元,主要用于采購灶具設備。

        (四)預算績效管理情況說明。

        根據財政預算績效管理要求,我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出開展績效評價,本年度共兩個重點項目,涉及資金105萬元,占一般公共預算項目支出總額的34.89%。根據年初設定的績效目標,2020年度我單位項目總體運行情況如下:

        1.軍供保障工作運行項目自評得分為100分。項目全年預算數為35萬元,執行數為35萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:購買社會服務支出23.22萬元,補貼部隊伙食費支出3.5萬元,購置包子饅頭機、餃子機、保溫箱等炊事機械8.28萬元。

        2.優撫事業單位設備購置項目自評得分為100分。項目全年預算數為70萬元,執行數為70萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:購置接待部隊用保溫送餐車一輛支付39.15萬元;凈水機5臺6.07萬元;智能米飯分裝機1臺20.8萬元;萬能洗采機1臺4.8萬元。

        六、專業名詞解釋

        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        (二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

        (三)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

        (四)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

        (五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

        (六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        (七)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        (八)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        九)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

        (十)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

        (十一)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

        張掖軍供站-2020專項資金績效自評表(省級專項70萬).xls

        張掖軍供站-2020專項資金績效自評表(市級專項35萬).xls

        2020年決算公開數據(市軍供站).xls



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