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        張掖市工商業聯合會2020年部門決算情況說明

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        620700029/2021-00011
        文號
        關鍵詞
        發布機構
        市工商聯
        公開形式
        主動公開
        責任部門
        張掖市工商聯
        生成日期
        2021-09-22 17:15:22
        是否有效

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        張掖市工商業聯合會

        2020年度部門決算情況說明

        ?一、部門基本情況

        (一)職能職責

        張掖市工商業聯合會是市委領導的人民團體和商會組織,其主要職能是加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作,參與政治協商、民主監督作用,積極參政議政,協助政府管理和服務非公有制經濟,促進行業協會商會改革發展,參與協調勞動關系、協調社會發展,促進社會和諧穩定,引導非公有制企業和非公有制經濟人士依法誠信經營,依法加強會產管理和經營保護。

        (二)機構設置

        現有干部職工7人,財政全額補助人員7人,內設辦公室、業務科室、商會服務中心三個科室。

        二、2020年度部門決算報表

        表一:收入支出決算總表

        表二:收入決算表

        表三:支出決算表

        表四:財政撥款收入支出決算總表

        表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

        表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        三、2020年度部門決算情況說明

        (一)收入支出決算總體情況說明

        ?本部門2020年度收入總計125.94萬元,支出總計121.08萬元。與2019年決算數相比,收入增加33.58萬元,增幅36.35%,支出增加27.19萬元,增幅28.96%。收入支出增加的主要原因是新增了2人,人員工資社保同時增加了。

        本部門2020年度收入合計125.94萬元,其中:財政撥款收入125.94萬元,占100%。

        本部門2020年度支出合計121.08萬元,其中:基本支出121.08萬元,占100%。

        本部門2020年度年末結轉和結余6.19萬元,較上年增加4.86萬元,主要原因是撥款未及時形成支出。

        (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

        本部門2020年度財政撥款收入125.94萬元,較上年決算數增加33.61萬元,增幅36.40%。主要原因增人增資增加人員經費。較年初預算數增加23.41萬元,增幅22.83%。主要原因是增人增資增加人員經費。

        本部門2020年度財政撥款支出121.08萬元,較上年決算數增加27.19萬元,增幅28.96%。主要原因增人增資。較年初預算數增加18.55萬元,增幅18.09%。主要原因是人員增資增加人員經費。

        本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出105.23萬元,占86.90%,較年初預算數增加16.67萬元,主要原因是人員增資增加人員經費。社會保障與就業支出10.26萬元,占8.47%,較年初預算數增加1.36萬元,主要原因是增人增資;醫療衛生與計劃生育支出5.59萬元,占4.62%,較年初預算數增加0.50萬元,主要原因是增人增資。

        (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出121.08萬元。其中:人員經費104.38萬元,?較上年增加25.80萬元,主要原因是增人增資,導致人員社保繳費支出增加。人員經費用途主要包括基本工資33.10萬元、津貼補貼30.54萬元、獎金19.28萬元、社會保障繳費10.19萬元、基本醫療保險繳費5.90萬元、工傷保險繳費0.25萬元、公積金繳費4.54萬元、離退休人員生活補助0.58萬元,退休人員獨生子女獎勵金0.01等。公用經費16.70萬元,較上年增加1.39萬元,主要原因是增加人員,增加公用經費。公用經費主要包括辦公費1.48萬元、手續費0.05萬元、郵電費0.40萬元、物業管理費0.03萬元、差旅費1.03萬元、維修(護)費0.04萬元、福利費0.62萬元、工會經費0.83萬元、其他交通費用7.02萬元。

        四、“三公”經費情況說明

        (一)“三公”經費支出總額情況。

        2020年度本部門“三公”經費支出共計0萬元,較年初預算數2.50減少2.50萬元,主要原因是按規定壓縮公務接待費用。

        (二)“三公”經費分項支出情況。

        2020年度本部門因公出國(境)費用0萬元。

        公務車購置費0萬元。

        公務車運行維護費0萬元。

        公務接待費0萬元,

        (三)“三公”經費實物量情況。

        2020年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待0批次,0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2020年度本部門人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

        ?五、其他需要說明的事項

        (一)?機關運行經費情況說明。2020年本部門機關運行經費支出16.70萬元,經費用途主要包括辦公費1.48萬元、手續費0.05萬元、郵電費0.40萬元、物業管理費0.03萬元、差旅費1.03萬元、維修(護)費0.04萬元、福利費0.62萬元、工會經費0.83萬元、其他交通費用7.02萬元。機關運行經費較2019年增加1.39萬元,增幅9.08%,主要原因是增人增資增加相關運行費用。

        (二)?國有資產占用情況說明。截至20191231日,本部門共有車輛0輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。?單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

        (三)?政府采購支出情況說明。

        2020年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元。

        (四)預算績效管理情況說明

        根據財政預算績效管理要求,我單位嚴格資金管理,制定完善預算業務管理、收支業務管理、政府采購業務管理、資產管理等相關的財務制度,在權力集中的重點領域和關鍵崗位建立制衡機制,有關單位的重大資金支出堅持“三重一大”原則,由黨組會議研究決定,同時嚴格監控各項資金的收支情況。

        六、專業名詞解釋。

        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

        (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、?租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的?經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

        (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年?“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提?取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

        (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

        (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

        (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

        (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        (十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國?(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維?護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)?支出。

        (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷?費、郵電?費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他?費用。

        (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

        (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

        (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

        (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

        注:以上為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。

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