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        張掖市扶貧開發辦公室 2020年度部門決算情況說明

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        620700136/2021-00016
        文號
        關鍵詞
        發布機構
        市扶貧辦
        公開形式
        責任部門
        生成日期
        2021-09-18 09:51:00
        是否有效

        張掖市扶貧開發辦公室2020年度部門決算情況說明


        一、部門基本情況

        (一)職能職責

        張掖市扶貧開發辦公室貫徹落實黨中央、國務院關于脫貧攻堅的決策部署省委、省政府工作安排以及省委、市委工作要求,在履行職責過程中堅持和加強黨對脫貧攻堅工作的集中統一領導。主要職責是:擬訂新階段有關政策,編制年度計劃,并負責組織實施;負責制定財政專項扶貧資金使用分配計劃方案,對財政專項扶貧資金的管理使用和建設項目的監督檢查、績效考核;負責做好脫貧攻堅政策宣傳、人才培養,隊伍建設和貧困人口自我發展能力提高工作;負責全市脫貧攻堅幫扶工作的統籌協調、政策宣傳、指導服務和督查考核,擬訂幫扶方案等工作。負責全市駐村幫扶工作隊的督查、考核,培訓和表彰等工作。負責市內黨政機關、企事業單位、大專院校及軍分區等單位幫扶工作的聯系協調,組織開展社會幫扶工作。承擔市脫貧攻堅幫扶工作協調領導小組辦公室日常事務;負責貧困人口統計監測、信息管理工作;配合市發展和改革委員會統籌協調易地扶貧搬遷有關工作;配合市紀委監委和市審計局等部門開展對扶貧資金的依法審計、監督和有關違法違紀案件的查處工作;完成市委、市政府和上級相關部門交辦的其他任務。

        (二)機構設置

        市扶貧辦內設科室5個,分別是:綜合科、建檔立卡科、幫扶工作科、項目管理科、督導考核科。

        二、2019年度部門決算報表

        表一:收入支出決算總表

        表二:收入決算表

        表三:支出決算表

        表四:財政撥款收入支出決算總表

        表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

        表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        三、2019年度部門決算情況說明

        (一)收入支出決算總體情況說明

        本部門2020年度收入總計281.08萬元,支出總計286.86萬元。與2019年決算數相比,收入增加13.98萬元,增加5%,支出增加21.28萬元,增加7%。主要原因是因人員增加,相應的人員和公用經費收支增加。

        本部門2020年度收入合計281.08萬元,其中:財政撥款收入281.08萬元,占100%。

        本部門2020年度支出合計286.86萬元,其中:基本支出286.86萬元,占100%。

        本部門2020年度年末結轉和結余5.3萬元,較上年減少2.71萬元,主要原因是加快了結轉和結余資金的支出力度。

        (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

        本部門2020年度收入總計281.08萬元,支出總計286.86萬元。與2019年決算數相比,收入增加13.98萬元,增加5%,支出增加21.28萬元,增加7%。主要原因是因工作任務重,從縣區抽調人員,相應的人員和公用經費收支增加。退休人員工資由社保統一發放,財政撥款相應減少。較年初預算數減少11.05萬元,增加4%。主要原因是追加安排專項經費支出預算以及落實職級并行調資政策等。

        本部門2020年度財政撥款支出總計286.86萬元,支出較上年決算增加21.28萬元,增加7%。主要原因是因工作任務重,從縣區抽調人員,相應的人員和公用經費收支增加。

        本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下方面:社會保障與就業支出20.62萬元,占7.34%;醫療衛生與計劃生育支出14.95萬元,占5.31%;農林水支出245.51萬元,占87.35%。

        (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出286.87萬元。其中:人員經費195.5萬元,較上年減少19.75萬元,主要原因是機構改革,職級并行調資等人員經費減少。公用經費91.37萬元,較上年增加41.05萬元,主要原因是增加脫貧工作費用,公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、會議室使用費、手續費、差旅費等。

        注:本部分至少應包括單位收入、支出、結轉(余)等決算數據的具體情況,并說明上下年收支增減變化情況和原因、預決算收支差異情況和原因等。其他內容部門可根據需要進行增加補充。

        四、“三公”經費情況說明

        (一)“三公”經費支出總額情況。

        2020年度本部門“三公”經費支出共計0.31萬元,較上年決算數減少0.08萬元,主要原因一是嚴格貫徹落實中央八項規定,按照市上壓縮“三公”經費的要求,強化內控管理,建立健全審批制度,采取措施大力壓減“三公”經費支出;二是嚴格執行公務接待標準,不超范圍、超標準接待,堅決杜絕鋪張浪費現象的發生。

        (二)“三公”經費分項支出情況。

        2020年度本部門因公出國(境)費用0萬元;公務車購置費0萬元;公務車運行維護費0萬元;公務接待費0.31萬元,主要用于接受上級和相關部門檢查指導、調研工作發生的接待支出等,費用支出較年初預算數減少4.71萬元,主要原因是嚴格執行接待費管理辦法,減少接待批次,最大限度壓減接待費支出較上年支出數減少1.01萬元,主要原因是認真落實中央八項規定,嚴格執行接待費管理辦法,最大限度壓減接待費支出。

        (三)“三公”經費實物量情況。

        2020年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務車保有量為0輛;國內公務接待4批次,30人,其中:國內外事接待4批次,30人。2020年度本部門人均接待費100元,車均維護費0萬元。

        五、其他需要說明的事項

        (一)機關運行經費情況說明。2020年本部門機關運行經費支出91.37萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費、取暖費等費用。主要原因是承擔的脫貧攻堅工作任務相對較重,隨著脫貧攻堅重點任務“沖刺清零”,省級各行業主管部門各類視頻會議、督查、評估、培訓等頻次大幅增加等工作任務較多,公車運行、下鄉差費等費用增加。

        (二)國有資產占用情況說明。截至2020年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

        (三)政府采購支出情況說明。依據《甘肅省2019-2020年政府集中采購目錄和采購限額標準》、批復的年度政府采購預算或經財政預算管理科室審核的政府采購預算調整,2020年本部門政府采購支出總額17.12萬元,其中:政府采購貨物支出2.12萬元,主要包括《甘肅省2019-2020年政府集中采購目錄和采購限額標準》規定的貨物類中辦公消耗用品及類似物品,硒鼓、粉盒、復印紙等;政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出15萬元。

        (四)預算績效管理情況說明。根據財政預算績效管理要求,我部門2020年,按照省市文件要求,開展部門整體支出績效評價工作:扶貧開發辦公室通過依法履職,保障了機構正常運轉,完成了履職盡責任務計劃,綜合協調服務水平得到了提升。

        六、專業名詞解釋。

        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

        (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

        (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

        (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

        (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

        (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

        (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        (十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國?。ň常┑膰H旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。

        (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

        (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

        (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

        (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

        注:以上為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。


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