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        張掖市畜牧獸醫局2020年度部門決算情況說明

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        索引號
        620700070/2021-00021
        文號
        關鍵詞
        發布機構
        市畜牧獸醫局
        公開形式
        責任部門
        生成日期
        2021-09-18 08:58:54
        是否有效

        一、部門基本情況

        (一)職能職責

        1.貫徹執行國家有關畜牧業(包括畜牧、獸醫、獸藥、飼料、畜產品質量安全、生鮮乳生產管理,下同)的方針、政策和法律法規;擬訂全市草畜產業、漁業中長期發展規劃、年度計劃和發展措施并指導實施。參與涉牧的財稅、價格、金融保險、流通等政策制定,推進畜牧獸醫依法行政。

        2.擬訂全市畜牧業產業化經營的發展規劃與有關政策并組織實施,指導、扶持畜牧漁業社會化服務體系、行業協會、專業合作社的建設與發展,擬訂草畜產品加工業發展規劃并組織實施。指導畜牧、漁業產業結構調整,培育、保護和發展畜禽、漁業產品品牌。

        3.負責提出扶持畜牧業發展的財稅政策和項目建議。負責草畜產品、水產品商品基地建設、畜牧業建設項目的立項、論證、申報,配合財政等部門組織實施畜牧綜合開發項目。承擔畜牧業固定資產投資相關工作。

        4.負責全市動物及其產品的檢疫、動物衛生監督、疫病防治、草原蟲害和疫情的撲滅;負責官方獸醫與執業獸醫、獸藥藥政與種畜禽、漁政管理工作。依法開展草種、種畜禽、獸藥、飼料、飼料添加劑的許可、畜禽及水產品的質量監督管理和行業管理。參與制定畜禽產品質量安全地方標準并會同有關部門實施。

        5.負責畜牧漁業科技成果的轉化和技術推廣;培訓畜牧漁業技術和管理人才;負責全市畜牧獸醫漁業專業技術職稱評審工作;組織引進推廣畜牧漁業新技術、新品種。開展畜牧業信息統計、咨詢工作。

        6.負責水生野生動物保護工作,保護漁業水域生態環境。

        (二)機構設置

        張掖市畜牧獸醫局部門預算包括局屬4個預算單位。具體如下:

        1.市畜牧獸醫局局機關內設6個科室,辦公室、畜牧漁業科、獸醫科、檢疫監督科、飼草飼料與廢棄物利用科、計劃財務科,編制18人,實有人員18人,其中領導8人,干部10人。市飼草技術推廣站編制5人,實有5人,因財務不獨立,經費與局機關一起核算。

        2.市動物衛生監督所,編制16人,實有16人。

        3.市漁政管理站,編制6人,實有6人。

        4.市畜牧技術推廣站,編制12人,實有11人。

        二、2020年度部門決算報表

        表一:收入支出決算總表

        表二:收入決算表

        表三:支出決算表

        表四:財政撥款收入支出決算總表

        表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

        表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        表九:國有資本經營預算財政撥款支出決算表

        三、2020年度部門決算情況說明

        (一)收入支出決算總體情況說明

        本部門2020年度收入總計3223.43萬元,支出總計3223.43萬元。與2019年決算數相比,收入增加1762.14萬元、增長120.59%,支出增加1762.14萬元、增長120.59%,主要原因是年中追加安排市級專項經費。

        本部門2020年度收入合計3177.4萬元,其中:財政撥款收入3136.81萬元,占98.72%;上級補助收入40.47萬元,占1.27%;其他收入0.12萬元,占0.01%。

        本部門2020年度支出合計2228.99萬元,其中:基本支出1047.29萬元,占46.98%;項目支出1181.69萬元,占53.02%。

        本部門2020年度年末結轉和結余994.44萬元,較上年增加946.47萬元,主要原因是年中追加安排市級專項經費。

        (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

        本部門2020年度財政撥款收入合計3136.81萬元,較上年決算數增加1832.75萬元,增長140.53%。主要原因是項目撥款收入增加:2020年省級現代絲路寒旱農業發展項目資金、張掖肉牛育種繁育貸款專項風險補償金、“河西肉?!毙缕贩N選育資金、張掖市畜牧獸醫業務技術用房代建資金、漁業資源保護項目專項經費、“祁源?!保〞憾┬缕贩N選育及配套技術研究與應用項目經費和張掖市現代絲路寒旱農業現代畜牧業發展肉牛良種繁育體系建設項目經費等。

        本部門2020年度財政撥款支出合計2228.48萬元,較上年決算數增加816.56萬元,增長57.83%。主要原因是項目撥款收入增加:2020年省級現代絲路寒旱農業發展項目資金、張掖肉牛育種繁育貸款專項風險補償金、“河西肉?!毙缕贩N選育資金、張掖市畜牧獸醫業務技術用房代建資金、漁業資源保護項目專項經費、“祁源?!保〞憾┬缕贩N選育及配套技術研究與應用項目經費和張掖市現代絲路寒旱農業現代畜牧業發展肉牛良種繁育體系建設項目經費等。

        本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下方面:社會保障和就業支出122.18萬元,占5.48%;衛生健康支出46.41萬元,占2.08%;節能環保支出6.66萬元,占0.29%;農林水支出2053.23萬元,占92.15%。

        (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出1047.17萬元。其中:人員經費954.92萬元,較上年增加89.08萬元,主要原因是人員調動,增人增資。人員經費用途主要包括基本工資291.95萬元、津貼補貼145.84萬元、獎金177.97萬元、績效工資99.22萬元、養老保險71.84萬元,醫療保險46.71萬元,其他社會保障繳費2.81萬元、住房公積金59.71萬元,其他工資福利支出7.62萬元、對個人和家庭的補助51.25萬元。公用經費92.25萬元,較上年減少26.62萬元,主要原因是公務用車改革,公務用車運行費減少;辦公費等減少。公用經費用途主要包括辦公費7.09萬元、印刷費0.33萬元、水電費2.01萬元、郵電費3.67萬元、取暖費17.83萬元、維護費0.22萬元、租賃費0.44萬元、公務接待費2.13萬元、勞務費4.1萬元、手續費0.15萬元、差旅費6.35萬元、工會經費9.21萬元、福利費4.89萬元、其他交通費用29.02萬元等。

        四、“三公”經費情況說明

        (一)三公經費支出總額情況

        2020年度本部門“三公”經費支出共計3.47萬元,較年初預算數減少3.05萬元,主要原因是公務接待減少,較上年支出數減少4.5萬元,主要原因是公務用車改革,公務用車運行費減少;公務接待次數減少。

        (二)三公經費分項支出情況

        2020年度本部門因公出國(境)費用0萬元,公務車購置費0萬元,公務車運行維護費0萬元,公務接待費3.47萬元,主要用于接待上級部門檢查指導工作和項目銜接支出。費用支出較年初預算數減少3.05萬元,主要原因是市畜牧技術推廣站2019年無接待;市漁政管理站2019年有因公出國差旅費;2020年公務接待次數減少。

        (三)三公經費實物量情況

        2020年本部門國內公務接待29批次,221人,其中:國內外事接待29批次,221人。2020年本部門人均接待費157元。比上年增加106.72元,同比增加185.85%,接待批次增4次,接待人數增加61人。

        五、其他需要說明的事項

        (一)機關運行經費情況說明

        2020年本部門機關運行經費支出37.87萬元,主要用于開支辦公費7.09萬元、取暖費17.83萬元、公務接待費2.13萬元、福利費4.89萬元、郵電費3.67萬元、差旅費6.35萬元、水電費2.01萬元、租賃費0.44萬元、維護費0.22萬元、印刷費0.33萬元等。機關運行經費較2019年減少26.1萬元,降低40.8%,主要原因是本單位今年未發生因公出國境費用、辦公費下降;公務用車改革,公務用車運行費減少。

        (二)國有資產占用情況說明

        截至2020年12月31日,本部門無公務用車。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

        (三)政府采購支出情況說明

        2020年本部門二級單位張掖市動物衛生監督所政府采購支出總額191.66萬元,其中:政府采購貨物支出41.66萬元、政府采購工程支出150萬元。主要用于采購防疫物資、診斷試劑和市級獸醫實驗室改造升級。

        (四)預算績效管理情況說明

        根據財政預算績效管理要求,我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金800萬元,占一般公共預算項目支出總額的67.72%。共組織對張掖肉牛育種繁育貸款專項風險補償金、張掖市畜牧獸醫局業務技術用房代建資金、市級獸醫實驗室建設和動物疫病防控等3個項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出800萬元。

        1)根據年初設定的績效目標,張掖肉牛育種繁育貸款專項風險補償金項目自評得分為優。項目全年預算數為500萬元,執行數為500萬元,完成預算的100%。

        主要產出和效果:充分發揮政策性資金杠桿作用,引導更多金融資金投入張掖肉牛育種工作,破解育種繁育企業融資難、擔保難的問題,增加了母牛繁育企業參與育種工作的積極性,取得了較好的社會效應。

        發現的主要問題及原因:擔保放款企業數較少。

        下一步改進措施:一是進一步組織召開肉牛育種繁育企業政府銀行企業對接會,解讀風險補償金設立方案,向肉牛育種企業介紹融資需求,與參會有關銀行對接融資工作;二是對參與張掖肉牛育種的養殖企業進行現場考察和對接,進一步了解掌握養殖企業生產經營、融資貸款需求等方面情況。

        2)根據年初設定的績效目標,張掖市畜牧獸醫局業務技術用房代建資金項目自評得分為優。項目全年預算數為100萬元,執行數為100萬元,完成預算的100%。

        主要產出和效果:根據發改委批復,該項目于2018年動工,建筑主體工程于2018年底封頂,2019年轉入內部裝修階段,目前已基本完工,最終依據評審結果進行結算;此外,因項目還未竣工驗收,無法核算最終結算金額,故項目產出分析暫無法說明。

        發現的主要問題及原因:一是因代建資金未能全部到位等原因,目前業務技術用房的消防設施、電梯門套線、紗窗等設施還未安裝,部分辦公室設計不達標,還需進一步改造,暫未達到搬遷入住辦公的條件;二是目前僅向評審中心提交了工程部分結算情況,其他部分費用還未核算完畢,一定程度上影響了項目評審工作進度,導致無法結算。

        下一步改進措施:一是認真梳理項目前期費、主體工程和室外工程以及其它費用等情況,及時提交市財政局投資評審中心。同時,加強與項目結算單位的溝通銜接,加快結算進度,盡快完成結算并提交審計部門進行資金審計;二是二是待評審和審計工作結束后,依據最終審計結果,積極向市政府、市財政局匯報爭取剩余代建資金,早日撥付到位,做好項目資金結算工作,為順利搬遷奠定基礎。

        (3)根據年初設定的績效目標,市級獸醫實驗室建設和動物疫病防控項目自評得分為優。項目全年預算數為200萬元,執行數為192.53萬元,完成預算的96.27%。

        主要產出和效果:一是獸醫實驗室改造升級完成;二是防疫物資的補充購置完成;三是動物疫病監測、檢測完成;四是防疫技術培訓完成;五是重大動物疫情應急演練完成。

        發現的主要問題及原因:一是因開展布病免疫工作,造成基層防疫人員感染布病的現象非常嚴重,不僅嚴重制約著布病免疫工作的順利開展,而且造成了一定的社會不良影響;二是基層動物防、檢疫體系弱化,部分縣區撤銷了動物衛生監督機構,隊伍不穩、人員短缺,影響了動物檢疫監督工作的正常開展;三是獸醫實驗室監測任務量大面廣,而專業技術人員不足,加之養殖戶對樣品采集工作有抵觸情緒,給監測工作帶來了很大困難;四是縣級畜產品監測條件有限、能力不足,檢測技術及能力不能適應目前大范圍、高密度、高頻率的監測需求;五是因多種原因,市級和山丹縣獸醫實驗室能力提升建設滯后,制約著轄區內動物疫病防控整體技術水平的提升。

        下一步改進措施:一是加強溝通銜接,加快市級和山丹縣獸醫實驗室建設、驗收等工作,爭取在2021年上半年正常開展工作;二是持續開展非洲豬瘟“一對一”監管工作,采取綜合防控措施,嚴防疫情傳入;三是繼續抓好牲畜口蹄疫、布病等重大動物疫病、人畜共患病的綜合防控工作,嚴防疫病發生、流行;四是繼續做好炭疽、結核病、狂犬病、羊痘、牛出敗、羊梭菌病等疫病的因病設防工作;五是堅持新藥新技術試驗、示范與推廣相結合的原則,進一步提高動物寄生蟲病的驅治效果;六是進一步規范疫情測報工作,堅決杜絕有疫不報、遲報、漏報、瞞報現象;七是進一步完善動物防、檢疫痕跡化管理工作,全面提高動物防疫工作規范化水平;八是進一步做好應急物資儲備,充實和錘煉應急預備隊伍,不斷提高應急處置能力。九是加強動物防疫物資和獸用生物制品的監管工作,規范各項管理制度;十是進一步強化規模養殖場、戶的獸醫衛生監管工作,不斷提升疫病防控水平;十一是持續嚴把產地檢疫、屠宰檢疫和調運監管等重點關口,嚴防疫病傳入、流行蔓延;十二是繼續做好畜產品質量安全監測工作,督促縣區落實養殖、經營和屠宰等環節畜產品“瘦肉精”等有害物質的自檢責任。

        六、專業名詞解釋

        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

        (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

        (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

        (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

        (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

        (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

        (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        (十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

        (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

        (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

        (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。


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