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        2020年度張掖市中心血站部門決算

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        索引號
        620700066/2021-00026
        文號
        關鍵詞
        發布機構
        市衛生健康委
        公開形式
        責任部門
        生成日期
        2021-09-17 16:01:52
        是否有效

        目錄

        一、部門概況

        (一)職能職責

        (二)機構設置

        二、部門決算執行情況

        (一)收入支出決算總表

        (二)收入決算表

        (三)支出決算表

        (四)財政撥款收入支出決算總表

        (五)一般公共預算財政撥款支出決算表

        (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        (七)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

        (八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        三、部門決算情況說明

        (一)收入支出決算總體情況說明

        (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

        (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        四、三公經費情況說明

        (一)三公經費支出總額情況

        (二)三公經費分項支出情況

        (三)三公經費實物量情況

        五、其他需要說明的事項

        (一)機關運行經費情況說明

        (二)國有資產占用情況說明

        (三)政府采購支出情況說明

        (四)預算績效管理情況說明

        六、專業名詞解釋



        張掖市中心血站2020年度部門決算情況說明

        一、部門基本情況

        (一)職能職責

        張掖市中心血站是隸屬市衛生健康委員會管理的全額財政供給的公益一類衛生事業單位,主要承擔市、縣區32家醫療機構年400萬毫升臨床醫療救治用血的宣傳招募、篩查采集、成分制備、檢測檢驗、貯存供應、用血管理和質量控制等職能職責。按照《中華人民共和國獻血法》等相關法律法規承擔市獻血辦、市衛健委、市紅十字會等部門獻血招募、血費報銷、用血督查等相關職責。

        (二)機構設置

        血站為副縣級建制。內設科室7個:辦公室、體檢采血科、成分制備科、檢驗科,質量管理科、宣傳招募科、供血科。副縣級領導職數1人(站長),科級干部職數11名,其中副站長2名(正科),為全額財政撥款事業單位,隸屬市衛生健康委管理。市編辦核定事業編制40人,現有職工40人。

        二、2020年度部門決算報表

        表一:收入支出決算總表

        表二:收入決算表

        表三:支出決算表

        表四:財政撥款收入支出決算總表

        表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

        表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        表七:一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

        表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        表九:國有資本經營預算財政撥款支出決算表

        三、2020年度部門決算情況說明

        (一)收入支出決算總體情況說明

        本單位2020年度收入總計2150.1萬元,支出總計2123.7萬元。與2019年決算數相比,收入增加308.3萬元、增長16.7%,支出增加435.5萬元、增長25.7%,主要原因是抗疫國債、疫情防控、安排基本建設市級配套專項經費、人員增加、工資變動、項目收支增加使收支額相應增加。

        本單位2020年度收入合計2150.1萬元,其中:財政撥款收入1250.1萬元, 政府性基金預算財政撥款收入900萬元。

        本單位2020年度支出合計2123.7萬元,其中:基本支出959.3萬元,占45.2%;項目支出1164.4萬元,占54.8%。

        本單位2020年度年末結轉和結余179.9萬元,較上年增加 26.4萬元,主要原因是人員增加、工資變動、項目收支增加使收支額相應增加,項目資金還未支付完成,資金隨之結轉,因此本年度結轉和結余資金較上年增加。

        (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

        本單位2020年度財政撥款收入合計2150.1萬元,較上年決算數增加695.3萬元,增長 47.7%。主要原因是疫情防控、抗疫國債項目、基本建設市級配套專項資金增加。較年初預算數增加1330.3萬元,增長 162.2%。主要原因是疫情防控、抗疫國債項目、基本建設市級配套專項資金增加。

        本單位2020年度財政撥款支出合計2123.7萬元,較上年決算數增加435.5萬元,增長 25.7%。主要原因是抗疫國債、疫情防控、基本建設市級配套專項資金、人員增加、工資變動、項目收支增加使收支額相應增加。較年初預算數增加1303.9萬元,增長159%。主要原因是抗疫國債、疫情防控項目、基本建設市級配套專項資金支出增加。

        本單位2020年度財政撥款支出主要用于以下方面:

        社會保障與就業支出36.3萬元,占1.7%;衛生健康公共衛生采供血支出2087.4萬元,占98.3%,較年初預算數增加1267.6萬元主要原因是抗疫國債、疫情防控項目資金支出增加。

        (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        本單位2020年度一般公共財政撥款基本支出959.2萬元。其中:人員經費452.5萬元,較上年減少21.4萬元,主要原因是有退休人員,而無新進人員。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、社會保障繳費、對個人和家庭的補助等。公用經費506.7萬元,較上年增加159.5萬元,主要原因是采血量增加幅度較大,采血配套耗材使用相應增多,購置專用設備。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、差旅費、維修(護)費、專用材料費、專用設備購置費。

        四、三公經費情況說明

        (一)三公經費支出總額情況。

        2020年度本單位三公經費支出共計0萬元,較年初預算數減少0.8萬元,主要原因是我單位認真貫徹落實中央八項規定,嚴格控制各項開支,使“三公”經費持續下降。較上年支出數減少2萬元,主要原因是2019年底繳回財政公務用車一輛,公務用車運行費降為0萬元。

        (二)三公經費分項支出情況。

        2020年度本單位因公出國(境)費用0萬元。

        公務車購置費0萬元。

        公務車運行維護費0萬元。

        公務接待費0萬元,,費用支出較年初預算數減少0.8萬元,主要原因是我單位認真貫徹落實中央八項規定,嚴格控制各項開支。

        (三)三公經費實物量情況。

        2020年單位門因公出國(境)團組和個人為0;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待批次和各人為0,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

        五、其他需要說明的事項

        (一)本單位運行經費情況說明。2020年本部門機關運行經費支出6.11萬元,主要用于辦公費、信息網絡購置更新費,本單位運行經費較2019年增加 0.74萬元,增長 12.1%,主要原因是辦公設施購置增加。

        (二)國有資產占用情況說明。截至2020年12月31日,本單位共有車輛3輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車3輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備4臺(套)。

        (三)政府采購支出情況說明。2020年本單位政府采購支出總額555.2萬元,其中:政府采購貨物支出555.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于采購采供血專用儀器、設施設備。

        (四)預算績效管理情況說明。

        根據財政預算績效管理要求,我單位組織對2020年度基本支出情況開展了預算績效評價。涉及資金2123.7萬元,其中財政撥款資金2123.7萬元,占100%。完成情況如下一是加強內部控制,全面加強預算績效管理。嚴格單位內部管理制度建設及監督,加大預算績效管理,加強財務管理,強化財務監督,增強法紀觀念,遵守規章制度。二是績效目標完成情況。對產出的完成進度及趨勢,包括數量、質量、時效、成本、效果的時限進度及趨勢,以及經濟效益、社會效益和可持續影響等進行績效監控。三是預算績效評價。為保證預算績效管理工作規范有序進行,我單位加強內部控制、預算績效管理和監督。對績效目標完成情況、投入、管理、產出、效益、滿意度等各項指標進行績效評價。制定實施了《2020政府采購計劃》,印發了《關于進一步加強財務管理工作的通知》,物料試劑等采購實行“三臺賬一核銷”和“五級審批”等財務風險管控制度,切實加強了財政資金績效管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。

        下一步打算:一是細化預算績效管理工作,認真做好預算績效的管理。進一步加強單位內部機構各科室的預算績效管理意識,嚴格按照預算績效相關制度和要求進行預算績效評價。二是績效評估落實。認真執行資金績效評估實施標準,嚴格項目資金運行績效目標、評價指標、結果應用,確保資金使用達到績效目標。三是對相關人員加強培訓,特別是針對預算績效管理等學習培訓,規范部門預算收支核算,切實保證部門預算收支合規合法。

        六、專業名詞解釋。

        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

        (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        (四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入、事業收入、經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

        (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

        (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

        (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

        (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

        (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        (十二)三公經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

        (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

        (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

        (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

        附件:決算公開報表(導出).xls


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