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        2020年度 (張掖市交通運輸綜合行政執法隊) 部門決算

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        索引號
        620700079/2021-00086
        文號
        關鍵詞
        發布機構
        市交通運輸局
        公開形式
        責任部門
        生成日期
        2021-09-16 19:49:59
        是否有效




        2020年度張掖市交通運輸綜合行政執法隊部門決算

        目錄

        一、部門概況

        (一)職能職責

        (二)機構設置

        二、部門決算執行情況

        (一)收入支出決算總表

        (二)收入決算表

        (三)支出決算表

        (四)財政撥款收入支出決算總表

        (五)一般公共預算財政撥款支出決算表

        (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        (七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        (八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        三、部門決算情況說明

        (一)收入支出決算總體情況說明

        (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

        (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        四、“三公”經費情況說明

        (一)“三公”經費支出總額情況

        (二)“三公”經費分項支出情況

        (三)“三公”經費實物量情況

        五、其他需要說明的事項

        (一)機關運行經費情況說明

        (二)國有資產占用情況說明

        (三)政府采購支出情況說明

        (四)預算績效管理情況說明

        六、專業名詞解釋

        張掖市交通運輸綜合行政執法隊

        2020年度部門決算情況說明

        一、部門基本情況

        (一)職能職責

        1、宣傳和貫徹執行國家、、市有關交通運輸行業行政法規和規章,擬訂并組織實施全市交通運輸執法工作規劃。

        2、負責履行市轄區公路路政、道路運政、水路運政、交通工程質量安全、交通建設市場管理、超限車輛治理等行政處罰以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制等執法職責,依法糾正和查處有關違法違規行為。

        3、負責履行全市交通運輸綜合行政執法重大案件督辦、跨區域案件查處和組織協調等職責。

        4、負責全市交通運輸綜合行政執法方面舉報投訴問題的受理、登記、轉辦、交辦、督辦及答復工作。

        5、負責市轄區交通運輸行政執法信息化建設工作。

        6、負責對各縣交通運輸行政執法監督指導和統籌協調,對發現的執法違法、執法不當或者不履行法定職責的,責令糾正或直接予以糾正。

        7、負責全市交通運輸執法隊伍的教育培訓、執法考核監督和行風建設工作。

        8、負責市轄區交通運輸行業安全生產和應急管理執法檢查等工作。

        9、承辦市委市政府和上級相關部門交辦的其他工作。

        (二)機構設置

        張掖市交通運輸綜合行政執法隊是2019年3月經市委組織部、市委編辦、市人社局審核成立的財政補助事業單位,隸屬于張掖市交通運輸局管理。承接原甘肅省張掖公路路政執法管理處、原甘肅省甘州公路路政執法管理所,張掖市道路運輸管理局,原甘州區公路運輸管理所、原甘州區路政管理大隊和甘州區區鄉公路管理站六個單位共計129名符合條件的劃轉人員,單位內設辦公室、人事監察科、綜合業務科、政策法規科、工程建設科、執法一科、執法二科、執法三科、執法四科、執法五科、執法六科、執法七科、超限檢測站13個職能科室。

        2019年,根據上級要求,執法隊劃轉人員按照原渠道(省財政、市財政、區財政)執行經費并分別進行決算。年末按照實際情況,市級決算數據涉及財政撥款47.10萬元,是原甘州區上劃人員2019年12月份工資福利支出。

        2020年1月1日起,根據財政事權與支出責任相匹配的原則,我隊全部經費納入市級預,根據市級財政預年度編制時間安排、預算標準及相關要求,同步編制劃轉市級年度部門預,此決算公開數據為2020年張掖市交通運輸綜合行政執法隊全年經費開支決算數據。

        二、2020年度部門決算報表

        表一:收入支出決算總表

        表二:收入決算表

        表三:支出決算表

        表四:財政撥款收入支出決算總表

        表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

        表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        表九:國有資本經營預算財政撥款支出預算表

        三、2020年度部門決算情況說明

        (一)收入支出決算總體情況說明

        本部門2020年度年結轉結余0萬元,本年收入總計1648.45萬元,財政撥款收入占100;支出總計1631.57萬元,基本支出占100。與2019年決算數相比,收入增加1601.35萬元、增長3399.89%,支出增加1584.47萬元、增長3364.06。收入增加的主要原因是2019年決算數據中的收入只是原甘州區上劃人員2019年12月份工資福利費,而2020年決算數據中收入是執法隊全年收入總計。支出增加的主要原因是2019年決算數據中的支出是原甘州區上劃人員2019年12月份工資福利支出,而2020年決算數據中支出是執法隊全年支出總計。

        本部門2020年度年末結轉結余16.88萬元,全部為一般公共預算財政撥款,主要原因是部分公用經費未及時結算。

        (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

        本部門2020年度財政撥款收入合計1648.45萬元,較上年決算數增加1601.35萬元,增長3399.89。主要原因是2019年決算數據中的收入只是原甘州區上劃人員2019年12月份工資福利費,而2020年決算數據中收入是執法隊全年收入總計。較年初預算數增加67.84萬元,增長4.29,主要原因是年內財政追加的一般公共預算所致。

        本部門2020年度財政撥款支出合計1631.57萬元,較上年決算數增加1584.47萬元,增長3364.06%。主要原因是2019年決算數據中的支出是原甘州區上劃人員2019年12月份工資福利支出,而2020年決算數據中支出是執法隊全年支出總計。較年初預算數增加50.96萬元,增加3.22,主要原因是年內財政追加的一般公共預算形成的基本支出所致。

        本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下方面:

        社會保障與就業支出140.29萬元,占8.60%,比年初預算少5.04萬元,主要原因是年內退休及辭職人員增加所致;醫療衛生與計劃生育支出63.19萬元,占3.87%,比年初預算少1.04萬元,主要原因是年內退休及辭職人員增加所致;交通運輸支出1428.09萬元,占87.53%,比年初預算數多73.92萬元,主要原因是年內財政追加的一般公共預算形成的基本支出所致。

        (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出1631.57萬元。其中:人員經費1531.55萬元,較上年增加1484.45萬元,主要原因是2019人員經費是原甘州區上劃人員2019年12月份工資福利支出,而2020年決算數據是執法隊全年人員經費支出總計,并且2020年年度內還增加發放了民族團結進步市獎金、平安建設獎金等。公用經費95.16萬元,較上年增加95.16萬元,主要原因是2019年無公用經費支出。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、養老保險繳費、社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助支出等;公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務車運行維護費等。

        四、“三公”經費情況說明

        (一)“三公”經費支出總額情況。

        2020年度本部門“三公”經費支出共計19.11萬元,較年初預算數減少5.69萬元,主要原因是全隊厲行節約、把“過緊日子”的理念貫穿始終,通過一整年運轉全面掌握執法隊“三公經費”開支底線,為今后開支規劃打基礎。較上年支出數增加19.11萬元,主要原因是2019年無三公經費支出。

        (二)“三公”經費分項支出情況。

        2020年度本部門因公出國(境)費用0萬元,公務車購置費0萬元,公務車運行維護費18.58萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,費用支出較年初預算數無差額。較上年支出數增加18.58萬元,主要原因是2019年無公務車運行維護費支出。公務接待費0.52萬元,主要用于接待各級部門檢查指導工作發生的接待支出,費用支出較年初預算數減少0.28萬元,主要原因是響應中央號召,厲行節約。較上年支出數增加0.52萬元,主要原因是2019年無公務接待費支出。

        (三)“三公”經費實物量情況。

        2020年本部門國內公務接待6批次,74人。2020年本部門人均接待費43.5元,車均維護費1.24萬元。

        五、其他需要說明的事項

        (一)機關運行經費情況說明。2020年本部門機關運行經費支出60.41萬元,機關運行經費主要用于辦公費25.41萬元、水費0.64萬元、電費4.52萬元、郵電費0.35萬元、取暖費10.91萬元、公務車運行維護費18.58萬元。機關運行經費較2019年增加60.41萬元,增長100%,主要原因2019年市級財政預算資金全部是人員經費,無機關運行經費,2020年度執法隊所有經費全部為市財政供給,所產生的部門機關運行經費全部納入當年決算。

        (二)國有資產占用情況說明。截至2020年12月31日,本部門共有車輛15輛,全部為執法執勤用車。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

        (三)政府采購支出情況說明。2020年本部門政府采購支出總額12萬元,其中:政府采購貨物支出0.99萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出11.01萬元。主要用于采購印刷服務、車輛保險和維修服務等。

        (四)預算績效管理情況說明。詳見附件1、附件2

        根據財政預算績效管理要求,我組織對2020年度一般公共預算基本支出開展績效評價。共涉及資金1648.45萬元,占一般公共預算基本支出總額的100%。從預算資金執行率、產出指標、效益指標、滿意度指標這四個方面,按照上級要求實行自評和部門評價相結合的方式,對我單位已納入2020年整體支出績效評價的所有項目均開展績效管理評價,確保評價數據準確、齊全、客觀合理。

        根據年初設定的績效目標,2020年整體支出績效自評得分為92.8分。全年預算數為1648.45萬元,執行數為1631.57萬元,完成預算的98.98%。

        主要產出和效果:一是強化執法效能建設,綜合執法更加規范高效。2020年完成全省第五輪行政執法證件更換工作、206項執法事項清單的制作培訓任務。同時,充分利用隴政釘、微信、QQ群等線上培訓形式,督促執法人員參加各項網絡培訓,切實增強執法人員法制觀念和執法服務意識。二是加強運輸市場監管,不斷提升服務水平。采取錯峰檢查、不定時檢查,路檢路查和視頻監控相結合的方式,共查處各類違法經營行為115起,“黑車”等非法經營行為52起。聯合公安交警、客運企業等,共查處糾正違規經營行為70起。檢查旅游客運車輛70輛,查處違規經營行為15輛,警告批評教育糾正6起,處罰12起。查處違法經營貨運車輛109輛,非法運輸危險貨物案件2起。對愿景城、南環路、張黨公路、張大公路沿線維修企業進行分批次、分區域專項執法檢查。督促轄區11家駕校嚴格落實教練員及車輛管理,駕培機構共下達《責令改正違法行為通知書》41份,審核駕校學時打卡信息9622件,辦理駕培維修行業舉報投訴32起。營造了“有序、便捷、安全、公平”的道路運輸市場秩序。三是加強路域環境整治,有效保護路產路權。2020年共巡查公路60次2107公里,辦理涉路案件2件,清理占路為市攤點58處,拆除非公路標志牌113塊,清除堆積物134處121立方米, 送達整改通知書5份,簽訂施工安全承諾書13份,創造了“暢、安、舒、美”的公路交通環境。四是加強超限超載治理,確保公路安全暢通。2020年共查處超限車輛348輛,卸載超限貨物11340噸,查處渣土車違法車輛221臺,學習法規教育、簽訂承諾書386輛次,散發宣傳資料2680余份,走訪摸排商砼運輸企業52家,督查整改施工現場47處,發放《依法整治超限超載告知書》52份,努力營造良好的道路通行環境。五是強化信息科技運用,智慧交通建設深入推進。本年度我單位認真做好綜合執法信息指揮中心值班值守工作,共抓拍違規出租車354起、涉嫌非法營運507起、涉嫌違停車輛936起,接聽投訴電話613起,有效提高了交通執法的效能。

        發現的主要問題及原因:一是基本支出預算率未達到100%;二是公路兩側柴草秸稈、亂堆亂放等臟、亂、差問題還有待解決;三是兩站出租汽車拼客、不按規定??康炔涣夹袨楹驮淋囘`法等情況時有發生;四是沿線企業、村鎮及居民對路域違法問題的嚴重危害性的認識還不太到位,愛路護路意識和環境保護意識還不太強,全社會廣泛參與整治和愛路護路的良好氛圍還需進一步營造。

        下一步改進措施:一是在今后的工作中加強資金的使用效率,按照“單位整體支出績效目標申報表”中的目標數據完成各項任務。二是進一步加強相關工作的執行力度和宣傳力度,爭取在相對較短的時間內使此類問題最大的弱化。

        六、專業名詞解釋。

        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

        (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

        (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

        (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

        (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

        (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

        (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        (十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

        (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

        (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

        (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

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