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        2020年度張掖市兒童福利院 部門決算情況說明

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        索引號
        620700063/2021-00048
        文號
        關鍵詞
        發布機構
        市民政局
        公開形式
        責任部門
        生成日期
        2021-09-16 18:21:04
        是否有效

        一、部門職責

        職能職責依據《張掖市機構編制委員會關于市兒童福利院機構設置的通知》(張機編辦〔201711號)文件精神,核定我單位的職能為貫徹落實國家兒童福利相關政策和規定;負責做好全市棄嬰、孤兒和事實無人撫養兒童集中養育工作;負責院內孤殘兒童醫療、康復、教育等工作;負責院內棄嬰、孤兒家庭寄養、收養工作;負責接收、管理社會各界對兒童福利院的慈善捐贈活動。

        機構設置張掖市兒童福利院為財政全額撥款科級事業單位,隸屬市民政局管理,事業單位改革分類為公益一類事業單位,執行事業單位會計制度,核定事業編制15名,2020年年末事業編制在職人員15人,為財政補助人員。因業務開展需要,聘用醫療康復、特教養育相關業務的專業工作人員41名,年末實有人數56人。張掖市兒童福利院是一所集殘疾兒童特殊教育,孤殘兒童集中供養、醫護康復為一體的綜合性兒童福利機構,承擔著全市孤殘兒童集中供養、教育、康復服務工作,下設6個科室,分別是:

        (一)辦公室

        負責全院行政、黨建、精神文明、宣傳報道、公文處理、印章管理、接待聯絡、車輛管理、庫房管理(設庫房專管員一名)等工作;負責全院干部職工(包括聘用人員)的檔案管理工作,做好困境兒童代養、在院兒童收養、家庭寄養等工作:負責孤殘兒童救助協會日常工作;完成院領導交辦的臨時性工作。

        )財務

        負責全院的財務預算、決算、會計核算、日常報賬等工作;負責全院兒童生活費用支出管理、日常采購工作;負責全院職工工資發放及各種費用的繳納等工作;負責全院生活用品、辦公用品、捐贈物品及維修材料登記入賬工作;負責經費款項的核算及登記管理全院固定資產工作;完成院領導交辦的臨時性工作。

        (三)養護部

        負責全院兒童的撫養、起居照料、基礎護理、安全教育及檔案管理工作;負責學生公寓管理;負責上學兒童的學習輔導、教學管理及與學校的銜接工作;負責護理人員、教師的管理、教育培訓等工作;完成院領導交辦的臨時性工作。(四)醫康部負責全院兒童的計劃免疫、醫療康復治療及健康檔案建立和管理工作;負責傳染病、流行病的預防工作;負責新入院兒童的體檢、評估工作;大病救助、“明天計劃”等相關項目申報工作;負責醫療康復醫院的日常管理工作;完成院領導交辦的臨時性工作。

        (五)后勤保障部

        負責全院后勤保障、基礎設施維修改造、環境美化、消防安全和衛生保潔工作;負責水、電、暖、電梯維修及安全管理工作;做好防火、防盜、防食物中毒等安全工作;完成院領導交辦的臨時性工作。

        (六)膳食管理部負責全院兒童的膳食營養搭配、食材選購等工作;做好衛生防疫和食品安全工作;負責《衛生許可證》等相關證件的辦理、年檢工作;完成院領導交辦的臨時性工作。

        、2020年度部門決算報表

        表一:收入支出決算總表

        表二:收入決算表

        表三:支出決算表

        表四:財政撥款收入支出決算總表

        表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

        表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        、2020年度部門決算情況說明

        張掖市兒童福利院2020年度部門決算公開范圍包括下幾個方面:

        (一)收入支出決算總體情況說明

        本部門2020年度收入總計884.46萬元,支出總計841.59萬元。與2019年決算數相比,收入減少375.14萬元,下降42%,支出減少78.27萬元,下降9%,主要原因是本年設施設備的購置費用減少,政府性基金預算收支下降;嚴格落實省市關于過“緊日子”的要求,大力縮減支出。

        本部門2020年度收入合計884.46萬元2020年度年初結轉和結余339.75萬元,本年收入544.71萬元),其中:一般公共預算財政撥款收入453.5萬元,51.3%;政府性基金預算收入430.96萬元,占48.7%。

        本部門2020年度支出合計841.59萬元,其中:一般公共預算財政撥款支出411.27萬元,48.9%;政府性基金預算財政撥款支出430.33萬元,占51.1%。包括(按本單位各項經費支出科目列示):

        1社會保障和就業支出403.77萬元(其中:行政事業單位養老支出17.53萬元、社會福利支出267.91萬元、農村最低生活保障金支出117.30萬元、其他社會保障和就業支出1.04萬元;

        2衛生健康支出7.49萬元;

        3.其他支出(用于社會福利的彩票公益金支出)430.33萬元。

        本部門2020年度年末結轉和結余42.87萬元,較上年減少296.88萬元,主要原因是中央和省級撥入的困難群眾救助補助資金市級專項行政運行經費未支付完畢,結轉至下年繼續支出。

        (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

        本部門2020年度財政撥款收入合計884.46萬元,較上年決算數減少375.14萬元,下降42%,主要原因是本年設施設備的購置費用減少,政府性基金預算收入下降。

        本部門2020年度財政撥款支出合計841.59萬元,較上年決算數減少78.27萬元,下降9%。主要原因是本年設施設備的購置費用減少,政府性基金預算支出下降;嚴格落實省市關于過“緊日子”的要求,大力縮減支出。

        (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        本部門2020一般公共預算支出411.27萬元,具體安排情況如下:

        基本支出2020年基本支出293.96萬元,比2019減少14.43萬元,下降5 ,下降的主要原因是2019年決算時將“最低生活保障”科目列入了基本支出,而2020年決算時又按照上級要求將“最低生活保障”科目調整為項目支出,故支出預算減少。

        項目支出2020年一般公共預算撥款項目支出117.3萬元,比2019決算數增加9.03萬元, 增長8%。增長的主要原因是2020年決算時按照上級要求將“最低生活保障”科目調整為項目支出;隨著社會物價的上漲,孤殘兒童基本生活保障開支費用也相應的增加,故支出預算增加。

        (四)政府性基金預算財政撥款基本支出決算情況說明

        本部門2020年度政府性基金預算財政撥款支430.33萬元,主要是用于社會福利的彩票公益金項目支出430.33萬元。較上年減少45.12萬元,主要原因是本年設施設備的購置費用及兒童福利服務體系建設費用減少,故政府性基金預算支出減少。

        、“三公”經費情況說明

        (一)“三公”經費支出總額情況

        2020年度本部門“三公”經費支出共計0萬元,較年初預算數減少0萬元,主要原因是我單位嚴格執行中央八項規定,認真貫徹落實中央、省、市關于厲行節約的各項要求,按照能壓就壓,能減就減的原則控制一般性支出,采取有力措施,大大降低了運行成本。

        (二)“三公”經費分項支出情況

        2020年度本部門因公出國(境)費0萬元,2019年一致。

        公務用車購置費0萬元,2019年一致。

        公務接待費0萬元,2019年一致。

        公務用車運行維護費0萬元,與2019年一致。

        (三)“三公”經費實物量情況

        2020年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,運行維護費0萬元;公務接待0批次,0人。

        、其他需要說明的事項

        (一) 機關運行經費情況說明。2020年本部門機關運行經費支出114.81萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、郵電費、取暖費、維修(護)費、勞務費、委托業務費等。機關運行經費較2019年減少46.48萬元,下降40%,主要原因是辦公設備的購置減少,相應的費用支出減少;聘用人員采用政府購買服務的方式,部分勞務費有政府性基金預算財政撥款中的市級福利彩票公益金保障。

        (二) 國有資產占用情況說明。截至2020年12月31日,本部門固定資產總額為1072.84萬元,其中:通用設備91.19萬元,(其中車輛0萬元,單價50萬(含)以上(不含車輛)設備0萬元);專用設備924.11萬元,(單價100萬(含)以上設備177.78萬元);家具、用具、裝具及動植物54.94萬元;無形資產防火門門禁系統2.6萬元;辦公用房0平方米。

        (三) 政府采購支出情況說明。2020年本部門政府采購支出總額572.65萬元,其中:政府采購貨物預算1.48萬元,政府采購工程預算251.86萬元,政府采購服務預算319.31萬元。

        (四)預算績效管理情況說明。根據財政預算績效管理要求,我單位2020年預算實行績效目標管理的項目3,涉及一般公共預算財政撥款201.41萬元;政府性基金預算財政撥款96.49。其中:組織自評項目3個,涉及297.9萬元,占部門預算安排總額的80 %。

        根據年初設定的績效目標,我單位認真履行單位職能,加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。根據《整體支出績效目標申報表》對照檢查后,我單位部門投入目標、部門履職目標、部門效果目標、影響力目標基本實現,整體支出績效評價良好。

        下一步改進措施:認真學習《預算法》、《政府會計制度》等法律法規,結合本單位具體項目和預算申報情況,設定符合本單位項目實際的績效指標值,完整填報項目信息要素,切實提高績效目標填報質量;根據年度重點工作,嚴格按照預算編制的相關制度和要求合理編制各部室預算,嚴格執行預算,確保全年工作正常開展;加強單位財務管理,嚴格執行單位財務管理制度,規范單位財務行為,在費用報銷時,按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現象的發生。

        、專業名詞解釋

        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

        (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

        (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年 的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

        (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

        (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

        (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

        (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        (十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國?。ň常┑膰H旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。

        (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

        (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

        (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

        (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

        (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

        注:以上為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。




        張掖市兒童福利院

        2021年9月13日


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