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        張掖市民政局2020年度部門決算情況說明(匯總)

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        索引號
        620700063/2021-00047
        文號
        關鍵詞
        發布機構
        市民政局
        公開形式
        責任部門
        生成日期
        2021-09-16 18:13:27
        是否有效

        一、部門基本情況

        (一)職能職責

        1.負責貫徹執行民政工作的法律法規和方針政策;擬訂全市民政工作的有關規章和民政事業發展規劃,并負責組織實施和監督檢查。

        2.負責依法對全市社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織進行登記管理和執法監督,承擔全市社會組織黨建工作。

        3.擬訂社會救助配套政策和標準,健全城鄉社會救助體系,負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助和全市居民家庭經濟狀況核對工作。

        4.負責城鄉基層群眾自治建設和社區治理工作,指導城鄉社區治理體系和治理能力建設,提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議,推動基層民主政治建設。

        5.負責行政區劃、行政區域界線管理和地名管理工作。

        6.負責婚姻登記管理工作,推進婚俗改革。

        7.負責殯葬管理服務工作,推進殯葬改革。

        8.落實殘疾人權益保護政策,推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產業發展。

        9.落實兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準,健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度,指導救助保護機構管理工作。

        10.統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作,擬訂養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施,承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

        11.指導做好慈善事業、社會捐助工作,負責福利彩票管理工作。

        12.組織推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。

        13.負責統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作,落實養老服務體系建設規劃、政策、標準,承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

        14.承辦市委、市政府和省民政廳交辦的其他事項。

        (二)機構設置

        張掖市民政局下設7個科室,分別是:

        1.辦公室(法規科)。擬訂全市民政事業發展規劃,負責機關文電、會務、機要、檔案、政務公開、督查督辦、政務協調、民政統計、安全保密、信訪、信息宣傳、理論研究工作。負責擬定民政依法行政工作規范和規章制度并組織實施,開展民政系統法制宣傳教育和行政執法責任制的組織實施,承擔民政規范性文件的審核工作和行政復議和行政應訴工作,負責民政執法體系和隊伍建設。負責機關和直屬單位人事和機構編制工作。負責機關離退休干部職工管理服務工作。指導和監督民政事業資金管理工作,負責機關財務及直屬單位國有資產管理工作。

        2.社會組織管理和黨建工作科(社會組織執法監督局)。擬訂社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織登記和監督管理辦法,按照管理權限對社會組織進行登記管理和執法監督。督促社會組織宣傳和貫徹執行黨的路線、方針、政策,指導做好社會組織黨的建設。

        3.社會救助科。擬訂城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助等社會救助政策和標準,健全城鄉社會救助體系,承辦困難群眾救助補助資金分配和監管工作。參與擬訂醫療、住房、教育、就業、司法等救助相關辦法。指導做好全市居民家庭經濟狀況核對工作。

        4.基層政權建設社區治理和區劃地名科(張掖市地名辦公室)。擬訂城鄉基層群眾自治建設和社區治理政策,指導城鄉社區治理體系和治理能力建設,提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議,推動基層民主政治建設。做好行政區劃管理工作,指導地名管理工作,組織和指導行政區域界線管理工作。

        5.養老服務科。統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作,擬訂養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施,承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。推進農村留守老年人關愛服務工作,指導養老服務、老年人福利、特困人員救助供養機構管理工作。

        6.社會事務和兒童福利科。推進全市婚俗和殯葬改革,落實婚姻、殯葬、殘疾人權益保護、生活無著流浪乞討人員救助管理政策,指導婚姻登記機關和殘疾人社會福利、殯葬服務、生活無著流浪乞討人員救助管理機構相關工作,協調縣際生活無著流浪乞討人員救助事務。指導開展家庭暴力受害人臨時庇護救助工作。落實兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準,健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度,指導兒童福利、收養登記、救助保護機構管理工作。

        7.慈善事業促進和社會工作科。負責社會慈善、社會捐贈、群眾互助等社會扶助活動,推進慈善事業的發展。負責福利彩票管理工作。擬訂社會工作、志愿服務政策和標準,推進社會工作人才隊伍和相關志愿者隊伍建設。

        張掖市民政局直屬管理4個科級預算單位。具體如下:

        1.市救助管理站(市未成年人社會保護中心):負責對全市生活無著的流浪、乞討以及臨時遇困人員實行24小時的救助管理,保障其基本生活權益。為流浪乞討、被偷被騙、務工不著、精神病、癡呆傻、殘疾人、老年人等求助對象提供食宿、幫助返鄉和醫療救治等救助服務。對流浪未成年人提供救助、管理、教育和保護。突發性事件、災害天氣臨時困難群體的救助;市里各種大型活動的救助保障。承擔省、市協作救助和接送工作,同時負責各縣(區)救助管理業務工作的指導。承辦上級有關部門交辦的其他突發應急救助管理工作。負責擬定全市未成年人社會保護規劃并組織實施;承擔構建覆蓋城鄉的未成年人社會保護網絡工作;負責開展困境未成年人救助幫扶工作。

        2.市社會福利院。面向社會提供公益服務,為全市城鎮“三無”老人,經濟困難老人、計劃生育特殊家庭老人提供日常生活照料、疾病預防治療和重大疾病的醫療康復服務;做好社會各界志愿服務、慰問、捐贈等接待工作;做好全市城鎮“三無”老人,經濟困難老人、計劃生育特殊家庭老人死亡后的殯葬服務等工作;同時面向社會開展社會化養老,實行養、治、康、教、娛樂一體化服務。

        3.市兒童福利院。主要職責貫徹落實國家兒童福利相關政策和規定。負責做好全市棄嬰、孤兒和事實無人撫養兒童集中養育工作;負責院內孤殘兒童醫療、康復、教育等工作;負責院內棄嬰、孤兒家庭寄養、收養工作;負責接收、管理社會各界對兒童福利院的慈善捐贈活動。

        4.市福利彩票發行管理中心。擔全市中國福利彩票的發行、銷售與管理,宣傳福利彩票的公益性,籌集福彩社會公益金用于保障我市社會福利事業和社會公益事業的發展。制定符合本市實際情況的銷售管理辦法和工作規范;負責組織實施全市福利彩票的形象建設、營銷宣傳、業務培訓、人才隊伍建設;負責各區縣的福利彩票營銷管理工作;協調有關部門,打擊非法彩票銷售活動。市福彩中心為科級建制的自收自支事業單位,資金納入財政政府性基金預決算管理。

        二、2020年度部門決算報表(詳見附件)

        表一:收入支出決算總表

        表二:收入決算表

        表三:支出決算表

        表四:財政撥款收入支出決算總表

        表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

        表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        三、2020度部門決算情況說明

        (一)收入支出決算總體情況說明

        本部門2020年度收入總計4407.67萬元,支出總計4407.67萬元。與2019年決算數相比,收入減少3380.88萬元、下降43%,支出減少3380.88萬元、下降43%,主要原因是建設項目竣工驗收,項目經費減少。

        本部門2020年度收入合計2617.78萬元,其中:財政撥款收入2617.33萬元,占99.9%;其他收入0.45萬元,占0.1%。

        本部門2020年度支出合計3449.73萬元,其中:基本支出1971.79萬元,占57%;項目支出1477.94萬元,占43%。

        本部門2020年度年末結轉和結余957.94萬元,較上年減少946.06萬元,局機關及所屬下屬單位以前年度項目支出尚未完成,年末結轉結余后,繼續按原規定用途使用。

        (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

        本部門2020年度財政撥款收入合計2617.78萬元,較上年決算數減少1420.37萬元,下降35%。主要原因是建設項目竣工驗收,項目經費收入減少。較年初預算數增加1524.7萬元,增長58%。主要原因是要原因是2020年全市發放了雙擁獎、平安建設獎金,上述兩項獎金不在年初預算之內,下屬單位追加了基建項目經費。

        本部門2020年度財政撥款支出合計3449.73萬元,較上年決算數減少2402.11萬元,下降41%。主要原因是建設項目竣工驗收,項目經費支出減少。較年初預算數增加2356.68萬元,增長215%。主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預算,而是按規定通過使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決。

        本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下方面:

        社會保障與就業支出1883.69萬元,占54%,較年初預算數增加833.69萬元,主要原因是2020年度內發放了雙擁獎、平安建設獎金,年初預算沒有包括其他支出;醫療衛生與計劃生育支出50.89萬元,占1.5%,較年初預算數增加7.84萬元,主要原因是社保繳費基數調整,與年初預算有差額;住房保障支出8.21萬元,占0.3%,較年初預算數增加8.21萬元,主要原因是年初預算在社會保障與就業支出只之內;其他支出1504.12萬元,占44%,較年初預算數增加1504.12萬元,主要原因是其他支出中的費用支出使用的是上年結轉的資金;國有資本經營預算支出2.9萬元,占0.2%,較年初預算數增加2.9萬元,主要原因是年末調整了經濟科目,從社會保障與就業支出調至國有資本經營預算支出。

        (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出1971.79萬元。其中:人員經費1312.85萬元,較上年增加5.47萬元,主要原因是2020年度發放了雙擁獎、平安建設獎金,故人員經費增加。公用經費658.9萬元,減少971.3萬元,主要原因是2019年度下屬單位將項目支出填入其中。

        四、“三公”經費情況說明

        (一)“三公”經費支出總額情況。

        2020年度本部門“三公”經費支出共計1.96萬元,較年初預算數減少8.44萬元,主要原因是我局嚴格執行中央八項規定,認真貫徹落實中央、省、市關于厲行節約的各項要求,按照能壓就壓,能減就減的原則控制一般性支出,采取有力措施,大大降低了行政成本,較上年支出數增加0.48萬元,主要原因是公務車運行維護費比上年增加了0.58萬元,增加的原因是隨著物價上漲油價上調以及隨著車輛運行的年限,維修費會相應增加,但是公務接待費比上年減少了0.11萬元。

        (二)“三公”經費分項支出情況。

        2020年度本部門因公出國(境)費用0萬元,費用支出較年初預算數增加0萬元,較上年支出數增加0萬元。

        公務車購置費0萬元,費用支出較年初預算數增加0萬元,較上年支出數增加0萬元。

        公務車運行維護費1.49萬元,主要用于下屬單位市社會福利院一輛公務車市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等),費用支出較年初預算數減少4.51萬元,主要原因是認真貫徹落實中央、省、市關于厲行節約的各項要求,盡量壓縮經費,較上年支出數增加0.59萬元,主要原因是隨著物價上漲油價上調以及隨著車輛運行的年限,維修費會相應增加。

        公務接待費0.47萬元,主要用于接待省民政廳或其他市州民政局到我單位學習調研民政工作,接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出,費用支出較年初預算數減少3.93萬元,主要原因是我局嚴格執行中央八項規定,嚴格執行接待費管理辦法,盡量減少接待,縮減公用經費。較上年支出數減少0.11萬元,主要原因是2020年新冠肺炎疫情的影響,省民政廳和其他市州的檢查觀摩學習相對較少,所以接待費減少。

        (三)“三公”經費實物量情況。

        2020年本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內公務接待6批次,60人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費80元,車均購置費0萬元,車均維護費1.49萬元。

        五、其他需要說明的事項

        (一)機關運行經費情況說明。2020年本部門機關運行經費支出262.31萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、取暖費、勞務費、公務車運行維護費、維修(護)費等。機關運行經費較2020年減少214.43萬元,降低44%,主要原因是2019年是兒童福利院購置的專業設備較多,所以金額較大,2020年沒有購置設備,因此費用減少。

        (二)國有資產占用情況說明。截至2020年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺,單價100萬元以上專用設備0臺。

        (三)政府采購支出情況說明。2020年本部門政府采購支出總額369.53萬元,其中:政府采購貨物支出8.3萬元、政府采購工程支出185.2萬元、政府采購服務支出176萬元。主要用于采購印刷服務、辦公耗材以及下屬單位基建工程。

        (四)預算績效管理情況說明

        根據財政預算績效管理要求,我局及下屬單位組織對2020年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金557.51萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。共組織對甘州區城鄉社區日間照料中心運營經費補貼項目、市直企業六十年代精減退職職工生活補助項目、居家養老運營補貼項目支出績效3個項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出133.4萬元。

        六、專業名詞解釋

        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

        (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

        (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

        (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

        (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

        (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

        (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        (十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

        (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

        (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

        (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。


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