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        張掖城市綜合開發辦公室2020年度部門決算情況說明

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        索引號
        620700046/2021-00013
        文號
        關鍵詞
        發布機構
        市住建局
        公開形式
        責任部門
        生成日期
        2021-09-16 18:09:24
        是否有效

        一、部門基本情況

        (一)職能職責

        一是貫徹執行國家有關住房和城市建設行政管理的法律、法規和方針、政策;

        二是負責住房授權的綜合開發項目、住房保障項目、棚戶區改造項目服務保障工作,負責公共租賃房住房運營及資產管理服務;

        三是承擔房地產開發企業資質申請、房地產開發企業資質年檢、商品房預售許可受理及現場查勘等相關政務服務工作;負責房地產中介機構和房地產開發項目、商品房現售受理等相關政務服務工作;負責房地產市場預警分析相關工作;

        四是負責房產測繪成果應用工作;

        五是負責房產交易市場服務工作;承擔各類房屋轉讓、抵押合同簽約和備案,房屋租賃登記備案、存量房交易資金等服務保障工作;

        六是負責城鎮國有土地上房屋征收補償安置政務服務工作;

        七是承擔房地產信息化建設、管理和運維工作;負責房地產交易數據采集、整理、統計和報送工作;

        八是承擔個人房產信息查詢服務工作;

        九是完成市住房和城鄉建設局交辦的其他工作;

        (二)機構設置

        張掖市城市綜合開發辦公室是由張掖市人民政府批準成立的參公事業單位,隸屬張掖市住房和城鄉建設局管理,執行行政事業單位財務會計制度。機構編制管理部門核定編制人數26人,其中:財政全額撥款事業單位編制26人,截至2020年12月31日,職工人數18人,其中:財政全額撥款事業人員18人。

        二、2020年度部門決算報表

        表一:收入支出決算總表

        表二:收入決算表

        表三:支出決算表

        表四:財政撥款收入支出決算總表

        表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

        表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表?

        表九:國有資本經營預算財政撥款支出決算表

        三、2020年度部門決算情況說明?

        (一)收入支出決算總體情況說明

        ?本部門2020年度年初結轉和結余1.56萬元,本年收入4879.57萬元,本年支出3538.18萬元。與2019年決算數相比,收入減少9576.92萬元,減少66%,支出減少10916.75萬元,減少75.51%。主要原因是部分項目支出減少。

        本部門2020年度收入合計4879.57萬元,其中:財政撥款收入4879.57萬元,占100%。

        本部門2020年度支出合計3538.18元,其中:基本支出364.55萬元,占10.33%;?項目支出3172.77萬元,占89.67%。

        本部門2020年度年末結轉和結余1342.95萬元,較上年增加1341.39萬元,主要原因是部分項目資金12月31日審批下達,導致項目資金未支付完畢。

        (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

        本部門2020年度財政撥款收入4879.57萬元,較上年決算數減少9576.92萬元,減少66%,。主要原因是市本級項目經費減少。較年初預算數增加0萬元。

        本部門2020年度財政撥款支出3538.18萬元,較上年決算數減少10916.75萬元,減少75.51%。主要原因是項目支出減少。

        本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下方面:社會保障和就業支出30.49萬元,占0.86%,較年初預算數增加0萬元;衛生健康支出15萬元,占0.42%,較年初預算數增加0萬元;城鄉社區支出804.28萬元,占22.73%,較年初預算數增加0萬元;資源勘探工業信息等支出326.20萬元,9.22%,較年初預算數增加0萬元;住房保障支出2362.21萬元,66.76%,較年初預算數增加0萬元。

        (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出364.55萬元。其中:人員經費322.83萬元,較上年減少90.35萬元,主要原因是機構改革合并,人員工資及相關費用減少等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、對個人和家庭的補助等。公用經費41.72萬元,較上年減少29.45萬元,主要原因是機構改革合并,公務交通補貼減少、掛職人員補助減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、取暖費、物業管理費、公務交通補貼、掛職人員補助等。

        四、三公經費情況說明

        (一)三公經費支出總額情況。

        2020年度本部門“三公”經費支出共計1.5萬元,較年初預算數減少0.5萬元,主要原因是嚴格按照八項規定控制接待標準、陪同人員、接待次數。較上年支出數減少0.45萬元,主要原因是會議費減少。

        (二)三公經費分項支出情況。

        2020年度本部門因公出國(境)費用0萬元,公務車購置費0萬元,公務車運行維護費0萬元,公務接待費1.5萬元,主要用于接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出等,費用支出較年初預算數減少0.5萬元,主要原因是嚴格按照八項規定控制接待標準、陪同人員、接待次數,較上年支出數減少0.45萬元,主要原因是會議費減少。

        (三)三公經費實物量情況。

        2020年度本部門因公出國(境)共計個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待11批次,143人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2020年度本部門人均接待費85元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

        ?五、其他需要說明的事項

        (一)?機關運行經費情況說明。2020年本部門機關運行經費支出41.72萬元,機關運行經費主要用于開支包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、取暖費、物業管理費、公務交通補貼、掛職人員補助等。機關運行經費較2019減少29.45萬元,減少70.58%,主要原因是機構改革合并機關運行費用減少。

        (二)?國有資產占用情況說明。截至202012月31日,本部門共有車輛0輛。?單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

        (三)?政府采購支出情況說明。2020年本部門政府采購支出總額8.19萬元,其中:政府采購貨物支出2.78萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出5.41萬元。主要用于采購電腦耗材、其他紙制品印刷、車輛租賃服務。

        (四)預算績效管理情況說明。

        2020年,我單位認真履職,強化管理,較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。根據《整體支出績效目標申報表》對照檢查后,我局部門投入目標、部門履職目標、部門效果目標、影響力目標均已98%實現,整體支出績效評價良好。

        六、專業名詞解釋。

        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

        (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、?租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的?經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

        (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年?的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提?取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

        (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

        (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

        (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

        (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        (十二)三公經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國?(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維?護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)?支出。

        (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷?費、郵電?費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他?費用。

        (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

        (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

        (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

        (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

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